Vorlage und Muster für 2. Mahnung Schweiz zur Anpassung und Erstellung – Öffnen im WORD– und PDF-Format
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2. Mahnung Muster Schweiz
Sehr geehrte/r [Name des Schuldners],
gemäß unserer vorherigen Korrespondenz sind Sie uns immer noch den Betrag von [Betrag] schuldig. Trotz unserer freundlichen Zahlungserinnerungen haben Sie bisher keine Zahlung vorgenommen.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass gemäß den geltenden Gesetzen und Vertragsbedingungen eine Zahlung innerhalb von [Frist] Tagen nach Erhalt dieser Mahnung fällig ist.
Wir hoffen immer noch auf eine schnelle und unkomplizierte Lösung dieses Zahlungsverzugs. Bitte überweisen Sie den ausstehenden Betrag von [Betrag] auf unser Konto [Kontonummer] bei [Bank] bis spätestens [Datum].
Falls Sie die Zahlung bereits getätigt haben, ignorieren Sie bitte diese Mahnung und entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.
Sollte die Zahlung nicht innerhalb der genannten Frist bei uns eingehen, sehen wir uns gezwungen, weitere Schritte zur Durchsetzung unserer Ansprüche einzuleiten, einschließlich der Beauftragung eines Inkassounternehmens oder gegebenenfalls einer gerichtlichen Klage.
Wir möchten betonen, dass es in unser beider Interesse ist, diesen Zahlungsverzug zu beenden und potenzielle negative Konsequenzen für beide Seiten zu vermeiden.
Wir hoffen, dass Sie diese zweite Mahnung ernst nehmen und so schnell wie möglich für eine Zahlung sorgen.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter [Telefonnummer] oder [E-Mail-Adresse].
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name]Anmerkung:
Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Muster ist und je nach individuellen Umständen angepasst werden sollte. Es wird empfohlen, juristischen Rat einzuholen, bevor Sie rechtliche Schritte unternehmen oder Mahnungen verschicken.
Muster und Vorlage für 2. Mahnung zur Anpassung und Erstellung im WORD– und PDF-Format
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FAQ 2. Mahnung Vorlage Schweiz: Häufig gestellte Fragen zur zweiten Mahnung und eine Vorlage für Schweiz
Vorlage 2. Mahnung Schweiz:
[Ihr Unternehmen]
[Ihre Adresse] [PLZ Ort] [Datum]2. Mahnung
[Name des Schuldners]
[Adresse des Schuldners] [PLZ Ort des Schuldners]Rechnungsnummer: [Rechnungsnummer]
Fälligkeitsdatum: [Fälligkeitsdatum]
Sehr geehrte(r) [Name des Schuldners],
wir erinnern Sie freundlich daran, dass die Zahlung für die oben genannte Rechnung ([Rechnungsnummer]) bereits fällig war. Trotz unserer ersten Mahnung haben wir bisher keinen Eingang der Zahlung feststellen können.
Wir bitten Sie daher höflichst, den ausstehenden Betrag in Höhe von [Zahlungsbetrag] bis spätestens [Zahlungsfrist] auf unser Konto zu überweisen.
Falls Sie die Zahlung bereits geleistet haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Bitte beachten Sie, dass bei weiterer Nichtzahlung weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden könnten, wie beispielsweise ein Inkassoverfahren oder eine gerichtliche Klage.
Wir hoffen auf eine umgehende Klärung und erwarten den Zahlungseingang bis zum genannten Datum.
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name]
[Ihre Position]
[Ihr Unternehmen]
Bitte beachten Sie, dass die obige Vorlage lediglich als Beispiel dient und an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden sollte. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Rechtsanwalt oder eine professionelle Inkassofirma, um sicherzustellen, dass Sie alle rechtlichen Anforderungen erfüllen.